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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 27.780.700
Nro. de Orden de Pago
12676
Fecha de Orden de Pago
02-02-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.418.940
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-127180
Monto Contrato
₲ 27.780.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.517.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.418.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311693
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tinta y Tonner
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan