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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000271
Nro. de Timbrado
..
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
12330
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.210
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.062
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO
RUC
634987-0
Número de Contrato
08/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-123404
Monto Contrato
₲ 124.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.783.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.714.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305922
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan