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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002917
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 12.050.000
Nro. de Orden de Pago
12277
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.459.332
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
07/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-122969
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.043.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.829.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306280
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan