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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002976
Nro. de Timbrado
---
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
12333
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.774
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
07/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-122969
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.043.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.829.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306280
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan