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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003883
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 9.172.344
Nro. de Orden de Pago
12698
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.037.081
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.139
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
17/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-130578
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.046.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.971.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317473
Nombre de la Licitación
adquisicion de pasaje, Ad referendum Ampliacion Presupuestaria FF.30
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan