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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000289
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 9.290.800
Nro. de Orden de Pago
12619
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.835.382
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
25/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-131599
Monto Contrato
₲ 9.290.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.868.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.835.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319314
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos, Ad referendum Ampliacion Presupuestaria
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan