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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-71423
Nro. de Timbrado
---
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
12191
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.985.745
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-122645
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.463.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.360.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306283
Nombre de la Licitación
Seguros Varios
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan