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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Nro. de Timbrado
---
Monto de la Factura
₲ 24.828.000
Nro. de Orden de Pago
12142
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.610.977
IVA
₲ 2.257.091
Retención DNCP
₲ 88.478
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-121859
Monto Contrato
₲ 24.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.699.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.610.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306294
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan