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Datos del Pago
Nro. de Factura
001.001.0001214
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 1.694.000
Nro. de Orden de Pago
12415
Fecha de Orden de Pago
19-10-2016
Fecha Emisión Cheque
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.458
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.776
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL ROJAS RAMOA
RUC
2113762-5
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-127446
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.581.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.545.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312552
Nombre de la Licitación
adquisicion de periodico
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan