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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001455
Nro. de Timbrado
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Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
12615
Fecha de Orden de Pago
13-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.764.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 235.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NUÑEZ INSFRAN
RUC
3745156-1
Número de Contrato
22/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-130967
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.764.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318281
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Ad Referéndum Ampliación Presupuestaria
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan