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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
12493
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
19/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-131369
Monto Contrato
₲ 55.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.976.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.779.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316473
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehiculos, Ad referendum Ampliacion Presupuestaria
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan