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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005918
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. de Orden de Pago
12583
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.072
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.928
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
16/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-128282
Monto Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.787.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315101
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumo para laboratorio
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan