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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Nro. de Timbrado
..
Monto de la Factura
₲ 3.752.000
Nro. de Orden de Pago
12618
Fecha de Orden de Pago
13-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.568.084
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.371
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
23/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-130966
Monto Contrato
₲ 3.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.581.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.568.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318281
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Ad Referéndum Ampliación Presupuestaria
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan