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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Nro. de Timbrado
...
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
12617
Fecha de Orden de Pago
13-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.033
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.785
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARTIN GONZALEZ COLMAN
RUC
3720884-5
Número de Contrato
28/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-132401
Monto Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.781.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.749.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319381
Nombre de la Licitación
Actualizacion de software
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan