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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 12.729.227
Nro. de Orden de Pago
24084
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.424.743
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.899
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 254.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-27005-13-73735
Monto Contrato
₲ 25.023.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.729.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.424.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional (CAJA MDN)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Prestamos del Min. Defensa Nacional