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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008625
Monto de la Factura
₲ 150.451.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.347.791
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-236370
Monto Contrato
₲ 154.620.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.347.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.347.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PAISAJISMO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo