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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000845
Monto de la Factura
₲ 30.345.000
Nro. de Orden de Pago
1899
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.517.409
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
08/23
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-228997
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.233.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.233.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN. CONTRATO ABIERTO.
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo