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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002282
Monto de la Factura
₲ 32.735.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.842.227
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-236698
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.842.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.842.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434452
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BALIZAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO ABIERTO.
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo