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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001088
Monto de la Factura
₲ 119.279.555
Nro. de Orden de Pago
1559
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.062.498
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.963.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-226696
Monto Contrato
₲ 119.279.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.026.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.062.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423444
Nombre de la Licitación
OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.-
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo