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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010020312
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.258.636
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVATEC S.A.
RUC
80071986-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-236213
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.512.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.512.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436067
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo