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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000340
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. de Orden de Pago
1894
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.232.727
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ariel Rojas Gimenez
RUC
3462409-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-237324
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.572.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.572.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434011
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE COLUMNAS DE HºAº. CONTRATO ABIERTO.-
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo