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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061339
Nro. de Timbrado
111299374
Monto de la Factura
₲ 13.032.111
Nro. de Orden de Pago
44444
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.263.809
IVA
₲ 1.184.737
Retención DNCP
₲ 45.968
Retención IVA
₲ 355.421
Retención Renta
₲ 355.421
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/CD/46/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206606
Monto Contrato
₲ 13.032.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.020.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.263.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES PARA PROYECTOS DE CONACYT OTRI 20-07; 20-08; 20-09
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado