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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035919
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
43981
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.174.636
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-1
Número de Contrato
PBS/CD/34/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-205978
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.987.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.174.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402362
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias CONACYT (Humanidades)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado