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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000800
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 11.599.095
Nro. de Orden de Pago
44178
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.915.276
IVA
₲ 1.054.463
Retención DNCP
₲ 40.913
Retención IVA
₲ 316.339
Retención Renta
₲ 316.339
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MORIBA INGENIERIA S.R.L
RUC
80094636-7
Número de Contrato
PBS/CD/48/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206608
Monto Contrato
₲ 11.599.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.588.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.915.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES PARA PROYECTOS DE CONACYT OTRI 20-07; 20-08; 20-09
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado