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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010002
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.629.080
Nro. de Orden de Pago
43864
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.297.220
IVA
₲ 511.735
Retención DNCP
₲ 19.855
Retención IVA
₲ 153.521
Retención Renta
₲ 153.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PBS/CD/21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-205167
Monto Contrato
₲ 9.744.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.645.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.169.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400588
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y adquisición de banner
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado