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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002888
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 13.996.000
Nro. de Orden de Pago
44179
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.170.872
IVA
₲ 1.272.364
Retención DNCP
₲ 49.368
Retención IVA
₲ 381.709
Retención Renta
₲ 381.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
PBS/CD/47/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206605
Monto Contrato
₲ 13.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.983.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.170.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES PARA PROYECTOS DE CONACYT OTRI 20-07; 20-08; 20-09
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado