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Datos del Pago
Nro. de Factura
5218
Monto de la Factura
₲ 126.824.490
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.363.310
IVA
Retención DNCP
₲ 461.180
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 461.180
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22016-14-88247
Monto Contrato
₲ 126.824.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.285.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.363.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274144
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHCIULOS LIVIANOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron