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Datos del Pago
Nro. de Factura
101
Monto de la Factura
₲ 51.683.137
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.495.198
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.939
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22016-14-89208
Monto Contrato
₲ 125.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.951.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.320.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274223
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PESADOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron