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Datos del Pago
Nro. de Factura
64755
Monto de la Factura
₲ 29.423.520
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.311.430
IVA
Retención DNCP
₲ 112.090
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22016-14-100711
Monto Contrato
₲ 29.423.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.423.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.311.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283054
Nombre de la Licitación
"ADQUSICION DE ANTIPARASITARIOS PARA ALUMNOS/AS BENEFICIADOS CON COMPLEMENTO NUTRICIONAL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron