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Datos del Pago
Nro. de Factura
1154
Monto de la Factura
₲ 17.786.500
Nro. de Orden de Pago
957
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.721.822
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.678
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIETER WERNER FEDERAU CANDIA
RUC
1473359-5
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22016-14-87809
Monto Contrato
₲ 49.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.718.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277301
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE TORNERIA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron