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Datos del Pago
Nro. de Factura
8967
Monto de la Factura
₲ 72.768.000
Nro. de Orden de Pago
794
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.476.928
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 291.072
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 291.072
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22016-14-91580
Monto Contrato
₲ 115.746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.059.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.476.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278320
Nombre de la Licitación
SERVICIOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIALES PARA ASISTENCIA SOCIAL
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron