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Datos del Pago
Nro. de Factura
927
Monto de la Factura
₲ 13.175.000
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.122.300
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EWALD UNRAU
RUC
1133238-7
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22016-14-87895
Monto Contrato
₲ 58.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.253.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.022.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277302
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE LAVADAO Y GOMERIA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron