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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007526
Monto de la Factura
₲ 5.607.618
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.218
IVA
₲ 93.678
Retención DNCP
₲ 4.540
Retención IVA
₲ 5.903
Retención Renta
₲ 23.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-108494
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.451.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.688.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores