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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008409
Monto de la Factura
₲ 5.412.370
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.166
IVA
₲ 118.588
Retención DNCP
₲ 20.752
Retención IVA
₲ 35.576
Retención Renta
₲ 105.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-108494
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.451.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.688.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores