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Datos del Pago
Nro. de Factura
267
Monto de la Factura
₲ 6.995.960
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
24-09-2012
Fecha Emisión Cheque
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.653.031
IVA
Retención DNCP
₲ 24.931
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
05_2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-57026
Monto Contrato
₲ 6.995.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.677.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.653.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237913
Nombre de la Licitación
Adquisición Papelería de Oficina.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas