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Datos del Pago
Nro. de Factura
264_266_265
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
22-11-2012
Fecha Emisión Cheque
22-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
13_2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-61625
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237937
Nombre de la Licitación
Adquisición Materiales Eléctricos.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas