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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005816
Monto de la Factura
₲ 33.315.400
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.682.339
IVA
₲ 3.028.673
Retención DNCP
₲ 118.724
Retención IVA
₲ 908.602
Retención Renta
₲ 605.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-62810
Monto Contrato
₲ 33.315.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.315.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.682.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado