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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024583
Monto de la Factura
₲ 18.129.084
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
10-10-2012
Fecha Emisión Cheque
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.240.429
IVA
Retención DNCP
₲ 64.605
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07_2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-59344
Monto Contrato
₲ 18.129.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.305.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.240.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237929
Nombre de la Licitación
Adquisición Artículos de Oficina.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas