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Datos del Pago
Nro. de Factura
223-224-225
Monto de la Factura
₲ 34.890.000
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
08-08-2012
Fecha Emisión Cheque
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.179.755
IVA
Retención DNCP
₲ 124.336
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
03_2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-53982
Monto Contrato
₲ 34.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.304.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.179.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237729
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas