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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.459.520
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.080
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 50.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR CAYO MORINIGO RUIZ DIAZ
RUC
2701017-1
Número de Contrato
7/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-87314
Monto Contrato
₲ 60.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.435.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SEMANARIO AMBITO FINANCIERO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay