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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001720
Nro. de Timbrado
11394822
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 37.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR CAYO MORINIGO RUIZ DIAZ
RUC
2701017-1
Número de Contrato
7/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-87314
Monto Contrato
₲ 60.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.435.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SEMANARIO AMBITO FINANCIERO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay