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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001509
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
2158
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 39.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR CAYO MORINIGO RUIZ DIAZ
RUC
2701017-1
Número de Contrato
7/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-87314
Monto Contrato
₲ 60.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.435.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SEMANARIO AMBITO FINANCIERO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay