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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
2349
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.410.909
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA VILLAVERDE NAVARRO
RUC
3598011-7
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-87308
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.109.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270460
Nombre de la Licitación
CD 10/2014 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADORES DE LUCES, SONIDO Y ESCENOTECNIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay