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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001885
Monto de la Factura
₲ 55.296.100
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
22-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.581.564
IVA
₲ 5.026.918
Retención DNCP
₲ 201.077
Retención IVA
₲ 1.508.075
Retención Renta
₲ 1.005.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
51/14
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-99239
Monto Contrato
₲ 55.296.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.296.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.581.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274118
Nombre de la Licitación
CD 54/2014 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay