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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001986
Monto de la Factura
₲ 5.617.000
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.341.257
IVA
₲ 510.636
Retención DNCP
₲ 20.425
Retención IVA
₲ 153.191
Retención Renta
₲ 102.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-101137
Monto Contrato
₲ 66.601.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.601.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.331.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283306
Nombre de la Licitación
CD 122/2014 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay