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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.000
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 18.000
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON ALVARENGA MARTINEZ
RUC
2903296-2
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-94361
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.054.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273615
Nombre de la Licitación
CD 64/2014 - MANTENIMIENTO DE ZORRAS DE TRASLADO, APILADORES Y AFILADO DE CUCHILLAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay