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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
955
Fecha de Orden de Pago
04-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.454
IVA
₲ 445.455
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 89.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON ALVARENGA MARTINEZ
RUC
2903296-2
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-94361
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.054.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273615
Nombre de la Licitación
CD 64/2014 - MANTENIMIENTO DE ZORRAS DE TRASLADO, APILADORES Y AFILADO DE CUCHILLAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay