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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. de Orden de Pago
1675
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.550.454
IVA
₲ 1.295.455
Retención DNCP
₲ 51.818
Retención IVA
₲ 388.637
Retención Renta
₲ 259.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-92357
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.550.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274405
Nombre de la Licitación
CD 100/2014 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay