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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
1612
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.849.637
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 18.545
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-92002
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.849.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS CON TECNOLOGIA DE CODIGOS DE BARRA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay