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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032115
Monto de la Factura
₲ 2.803.000
Nro. de Orden de Pago
2180
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.665.398
IVA
₲ 254.818
Retención DNCP
₲ 10.193
Retención IVA
₲ 76.445
Retención Renta
₲ 50.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-88178
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.549.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.015.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay